公開發行公司建立內部控制制度處理準則
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延伸文章資訊
- 1捌、管理控制制度:CM-20000 一、印鑑使用管理:CM-21000
文件需用印時,宜填具用印申請單,連同有關資料、憑證,經權. 責單位主管核准後,送請相關印鑑保管人員用印。 公務文書依公司內部訂定分層負責表之規定判行後,送請相關 ...
- 2公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集目錄 - 金管會
四﹚印鑑使用之管理等15 項管理性控制作業,設置審計委員會者,應包括審計委員會議事運作. 之管理,股票已上市或在證券商營業處所買賣之公司尚應包括薪資報酬委員會 ...
- 3內部控制制度格式@ Hansen 內部稽核(許瀚升) - 隨意窩
例如:印鑑使用之管理---訂定『印鑑管理辦法』,辦法內容以條文敘述,並未編寫控制重點、依據資料、使用表單...。 有,就像許多公司的『取得或處分資產作業程序』、『資金 ...
- 4印鑑使用管理作業:CM-10100
公司應考慮公司之規模、組織及內部控制之需要,指定適當職務之人員負責保管印鑑。 公司之印鑑應有設置印鑑清冊。下班後如換不同人員保管者,亦應登記之。 各 ...
- 5關於公開發行公司建立內部控制制度處理準則第8條第1項第1款 ...
按「印鑑使用之管理」內容應秉於職能適當分工,以發揮控管及制衡之效果,降低公司發生錯誤或舞弊之風險,於設計本項管理控制作業時,應考量下列原則:.